第1章 采購精細(xì)化管理

n1.1 采購崗位職責(zé)

n1.1.1 采購總監(jiān)

n1.1.2 采購經(jīng)理

n1.1.3 采購計(jì)劃主管

n1.1.4 采購預(yù)算主管

n1.1.5 供應(yīng)商主管

n1.1.6 采購合同主管

n1.1.7 采購驗(yàn)收主管

n1.1.8 招標(biāo)采購主管

n1.1.9 外貿(mào)采購主管

n1.1.10 采購審計(jì)主管

n1.1.11 進(jìn)口跟單員

n1.1.12 采購專員

n1.1.13 采購文員

n1.2 采購業(yè)務(wù)規(guī)范化體系

n1.2.1 采購計(jì)劃預(yù)算體系

n1.2.2 供應(yīng)商管理體系

n1.2.3 采購招標(biāo)體系

n1.2.4 采購合同體系

n1.2.5 采購驗(yàn)收體系

n1.2.6 采購結(jié)算體系

n1.3 采購精細(xì)化管理體系

n1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n1.3.2 關(guān)鍵點(diǎn)

n1.3.3 流程圖

n1.3.4 制度設(shè)計(jì)

n1.3.5 圖表工具

n第2章 采購計(jì)劃

n2.1 采購計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：采購申請不合理

n2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：物資需求計(jì)劃不合理

n2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：采購計(jì)劃不合理

n2.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：不按實(shí)際需求采購

n2.2 采購計(jì)劃的關(guān)鍵點(diǎn)

n2.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：計(jì)劃中的數(shù)量

n2.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：計(jì)劃提交時(shí)間

n2.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：計(jì)劃權(quán)限設(shè)定

n2.3 采購計(jì)劃的流程圖

n2.3.1 采購計(jì)劃管理流程與控制點(diǎn)

n2.3.2 采購需求確定流程與控制點(diǎn)

n2.3.3 采購計(jì)劃編制流程與控制點(diǎn)

n2.3.4 采購計(jì)劃變更流程與控制點(diǎn)

n2.3.5 零星采購計(jì)劃流程與控制點(diǎn)

n2.4 采購計(jì)劃制度規(guī)范

n2.4.1 采購計(jì)劃管理制度

n2.4.2 采購計(jì)劃編制辦法

n2.4.3 采購訂單計(jì)劃制訂規(guī)范

n2.4.4 零星采購管理辦法

n2.4.5 采購申請審批制度

n2.5 采購計(jì)劃工具表單

n2.5.1 物資請購單

n2.5.2 年度采購計(jì)劃表

n2.5.3 物資采購計(jì)劃表

n2.5.4 采購計(jì)劃變更表

n2.5.5 臨時(shí)采購計(jì)劃表

n2.5.6 認(rèn)證計(jì)劃說明書

n2.5.7 年度采購計(jì)劃書

n第3章 采購預(yù)算

n3.1 采購預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n3.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)

n3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：預(yù)算審批風(fēng)險(xiǎn)

n3.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：分解下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)

n3.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

n3.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：預(yù)算分析風(fēng)險(xiǎn)

n3.1.6 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：預(yù)算調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

n3.2 采購預(yù)算的關(guān)鍵點(diǎn)

n3.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：建立預(yù)算決策機(jī)構(gòu)

n3.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：預(yù)算編制過程控制

n3.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：分解落實(shí)預(yù)算責(zé)任

n3.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：加強(qiáng)執(zhí)行過程控制

n3.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：做好預(yù)算分析工作

n3.2.6 關(guān)鍵點(diǎn)6：加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整控制

n3.2.7 關(guān)鍵點(diǎn)7：實(shí)施預(yù)算考核工作

n3.3 采購預(yù)算的流程圖

n3.3.1 采購預(yù)算管理流程與控制點(diǎn)

n3.3.2 采購預(yù)算審批流程與控制點(diǎn)

n3.3.3 采購預(yù)算執(zhí)行流程與控制點(diǎn)

n3.3.4 采購預(yù)算變更流程與控制點(diǎn)

n3.4 采購預(yù)算制度規(guī)范

n3.4.1 采購預(yù)算管理辦法

n3.4.2 采購預(yù)算審批規(guī)范

n3.4.3 采購預(yù)算變更控制辦法

n3.5 采購預(yù)算工具表單

n3.5.1 年度采購預(yù)算表

n3.5.2 采購預(yù)算控制表

n3.5.3 采購預(yù)算審核表

n3.5.4 采購預(yù)算變更表

n3.5.5 原材料采購預(yù)算表

n3.5.6 固定資產(chǎn)采購預(yù)算表

n3.5.7 輔助材料采購預(yù)算表

n3.5.8 采購資金季度預(yù)算表

n3.5.9 采購資金年度預(yù)算表

n3.6 采購預(yù)算文書方案

n3.6.1 采購用款申請書

n3.6.2 采購預(yù)算增加申請書

n3.6.3 采購滾動(dòng)預(yù)算編制方案

n第4章 供應(yīng)商管理

n4.1 供應(yīng)商管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：供應(yīng)商選擇不當(dāng)

n4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：供應(yīng)商合作風(fēng)險(xiǎn)

n4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：缺乏供應(yīng)商考察評價(jià)

n4.2 供應(yīng)商管理的關(guān)鍵點(diǎn)

n4.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：建立完善的供應(yīng)商選擇體系

n4.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系

n4.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：建立完善的供應(yīng)商考核體系

n4.3 供應(yīng)商管理的流程圖

n4.3.1 供應(yīng)商管理流程與控制點(diǎn)

n4.3.2 供應(yīng)商開發(fā)流程與控制點(diǎn)

n4.3.3 供應(yīng)商選擇流程與控制點(diǎn)

n4.3.4 供應(yīng)商評估流程與控制點(diǎn)

n4.4 供應(yīng)商管理制度規(guī)范

n4.4.1 供應(yīng)商管理制度

n4.4.2 供應(yīng)商選擇制度

n4.4.3 供應(yīng)商評價(jià)制度

n4.4.4 供應(yīng)商信用評估制度

n4.4.5 供應(yīng)商檔案管理制度

n4.5 供應(yīng)商管理工具表單

n4.5.1 合格供應(yīng)商名單

n4.5.2 供應(yīng)商評價(jià)表

n4.5.3 供應(yīng)商評審記錄表

n4.5.4 供應(yīng)商不良行為記錄表

n4.5.5 供應(yīng)商不良行為記錄匯總表

n第5章 采購合同管理

n5.1 采購合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：對方資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

n5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：合同談判風(fēng)險(xiǎn)

n5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：合同內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)

n5.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：權(quán)限及印鑒風(fēng)險(xiǎn)

n5.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：合同履行風(fēng)險(xiǎn)

n5.1.6 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：合同結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

n5.1.7 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7：合同存檔風(fēng)險(xiǎn)

n5.2 采購合同的關(guān)鍵點(diǎn)

n5.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：完善合同管理體系

n5.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：開展供應(yīng)商審查

n5.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：合同談判控制

n5.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：加強(qiáng)合同審核

n5.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：簽署權(quán)限及印鑒

n5.2.6 關(guān)鍵點(diǎn)6：合同履行監(jiān)控

n5.2.7 關(guān)鍵點(diǎn)7：合同結(jié)算審查

n5.2.8 關(guān)鍵點(diǎn)8：合同存檔與評估

n5.3 采購合同的流程圖

n5.3.1 采購合同管理流程與控制點(diǎn)

n5.3.2 采購合同制定流程與控制點(diǎn)

n5.3.3 采購合同簽訂流程與控制點(diǎn)

n5.3.4 采購合同執(zhí)行流程與控制點(diǎn)

n5.3.5 采購合同變更流程與控制點(diǎn)

n5.3.6 合同爭議處理流程與控制點(diǎn)

n5.4 采購合同制度規(guī)范

n5.4.1 采購合同管理制度

n5.4.2 合同執(zhí)行管理制度

n5.4.3 合同糾紛管理制度

n5.5 采購合同工具表單

n5.5.1 采購合同約定表

n5.5.2 采購合同評審表

n5.5.3 采購合同匯總表

n5.5.4 合同風(fēng)險(xiǎn)評估表

n5.6 采購合同文書方案

n5.6.1 采購合同范本一

n5.6.2 采購合同范本二

n第6章 采購談判管理

n6.1 采購談判的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n6.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：談判準(zhǔn)備不充分

n6.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：忽略重大問題

n6.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：談判經(jīng)驗(yàn)缺乏

n6.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：談判過程泄密

n6.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：談判禮儀不規(guī)范

n6.2 采購談判的關(guān)鍵點(diǎn)

n6.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：充分做好談判準(zhǔn)備

n6.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：合理規(guī)劃談判內(nèi)容

n6.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：合理運(yùn)用談判技巧

n6.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：注意談判禮儀規(guī)范

n6.3 采購談判的流程圖

n6.3.1 談判管理流程與控制點(diǎn)

n6.3.2 談判準(zhǔn)備流程與控制點(diǎn)

n6.3.3 談判計(jì)劃制訂流程與控制點(diǎn)

n6.3.4 談判過程控制流程與控制點(diǎn)

n6.3.5 談判收尾工作流程與控制點(diǎn)

n6.4 采購談判制度規(guī)范

n6.4.1 采購談判實(shí)施細(xì)則

n6.4.2 采購談判禮儀規(guī)范

n6.4.3 采購談判小組組建規(guī)范

n6.4.4 采購談判沖突解決辦法

n6.4.5 采購談判技巧應(yīng)用規(guī)范

n6.4.6 競爭性談判采購管理辦法

n6.4.7 特殊物資采購談判管理辦法

n6.5 采購談判工具表單

n6.5.1 談判計(jì)劃表

n6.5.2 談判事項(xiàng)記錄表

n6.5.3 談判議程紀(jì)要表

n6.5.4 采購議價(jià)記錄表

n6.5.5 談判人員考核表

n6.5.6 談判僵局分析表

n6.5.7 談判步驟參照表

n6.5.8 談判桌局勢分析表

n6.5.9 對手談判意愿分析表

n6.5.10 談判桌上開局技巧分析表

n第7章 訂單跟蹤管理

n7.1 訂單跟蹤的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n7.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：訂單處理周期過長

n7.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：訂單狀態(tài)異常

n7.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：訂單變更風(fēng)險(xiǎn)

n7.2 訂單跟蹤的關(guān)鍵點(diǎn)

n7.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：訂單狀態(tài)監(jiān)管

n7.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：訂單跟蹤催促

n7.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：訂單異常處理

n7.3 訂單跟蹤的流程圖

n7.3.1 訂單管理工作流程與控制點(diǎn)

n7.3.2 訂單跟蹤工作流程與控制點(diǎn)

n7.3.3 訂單狀態(tài)監(jiān)管流程與控制點(diǎn)

n7.3.4 訂單跟催管理流程與控制點(diǎn)

n7.3.5 訂單異常處理流程與控制點(diǎn)

n7.3.6 生產(chǎn)采購訂單管理流程與控制點(diǎn)

n7.3.7 外協(xié)采購訂單管理流程與控制點(diǎn)

n7.3.8 商品采購訂單管理流程與控制點(diǎn)

n7.3.9 外貿(mào)訂單管理流程與控制點(diǎn)

n7.4 訂單跟蹤制度規(guī)范

n7.4.1 訂單跟蹤工作規(guī)范

n7.4.2 訂單狀態(tài)跟蹤管理制度

n7.4.3 訂單異常處理管理制度

n7.4.4 供應(yīng)商分級跟蹤管理制度

n7.4.5 外貿(mào)跟單員管理制度

n7.5 訂單跟蹤工具表單

n7.5.1 訂單進(jìn)程表

n7.5.2 訂單異常表

n7.5.3 催貨通知單

n7.5.4 采購訂單跟催表

n7.5.5 異常訂單反饋表

n7.5.6 采購追蹤記錄表

n7.6 訂單跟蹤文書方案

n7.6.1 物資跟催實(shí)施方案

n7.6.2 訂單取消處理方案

n7.6.3 采購跟單員培訓(xùn)方案

n第8章 采購交期管理

n8.1 交期管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n8.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：訂購規(guī)劃不當(dāng)

n8.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：運(yùn)輸環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)

n8.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：備貨速度過慢

n8.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：雙方溝通不當(dāng)

n8.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：不可抗力風(fēng)險(xiǎn)

n8.2 交期管理的關(guān)鍵點(diǎn)

n8.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：嚴(yán)格審核訂單

n8.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：合理規(guī)劃運(yùn)輸

n8.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：處理交期延誤

n8.3 交期管理的流程圖

n8.3.1 采購交期管理流程與控制點(diǎn)

n8.3.2 交期延誤處理流程與控制點(diǎn)

n8.3.3 采購進(jìn)度控制流程與控制點(diǎn)

n8.3.4 物資自運(yùn)周期控制流程與控制點(diǎn)

n8.3.5 物資驗(yàn)收周期控制流程與控制點(diǎn)

n8.3.6 國際采購交期控制流程與控制點(diǎn)

n8.4 交期管理制度規(guī)范

n8.4.1 訂單交期保證辦法

n8.4.2 緊急采購控制制度

n8.4.3 當(dāng)?shù)夭少徶芷诳刂妻k法

n8.4.4 國際采購周期控制辦法

n8.5 交期管理工具表單

n8.5.1 采購進(jìn)度控制表

n8.5.2 交期變更聯(lián)絡(luò)單

n8.5.3 供應(yīng)商交期計(jì)劃表

n8.5.4 供應(yīng)商交期變更單

n8.5.5 采購交貨延遲檢討表

n8.5.6 供應(yīng)商交期延誤一覽表

n8.5.7 供應(yīng)商交貨狀況分析表

n8.6 交期管理文書方案

n8.6.1 供應(yīng)商交期保證書

n8.6.2 交期作業(yè)管理方案

n8.6.3 交期延誤處理方案

n第9章 采購驗(yàn)收管理

n9.1 采購驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n9.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范

n9.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：驗(yàn)收方式不正確

n9.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：驗(yàn)收程序不規(guī)范

n9.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：檢驗(yàn)異常處理不當(dāng)

n9.2 采購驗(yàn)收的關(guān)鍵點(diǎn)

n9.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：制定明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

n9.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：采用合理的驗(yàn)收方式

n9.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：妥善處理異常情況

n9.3 采購驗(yàn)收的流程圖

n9.3.1 采購質(zhì)量控制流程與控制點(diǎn)

n9.3.2 采購驗(yàn)收入庫流程與控制點(diǎn)

n9.3.3 采購質(zhì)量檢驗(yàn)流程與控制點(diǎn)

n9.3.4 驗(yàn)收爭議處理流程與控制點(diǎn)

n9.3.5 問題物資處理流程與控制點(diǎn)

n9.3.6 采購?fù)藫Q貨管理流程與控制點(diǎn)

n9.4 采購驗(yàn)收制度規(guī)范

n9.4.1 采購驗(yàn)收管理制度

n9.4.2 采購?fù)素浌芾碇贫?br>
n9.4.3 采購質(zhì)量控制制度

n9.4.4 采購品質(zhì)保證制度

n9.4.5 電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度

n9.4.6 商超采購商品退換作業(yè)辦法

n9.5 采購驗(yàn)收工具表單

n9.5.1 驗(yàn)收清單表

n9.5.2 退貨登記表

n9.5.3 退貨換貨清單

n9.5.4 檢驗(yàn)異常報(bào)告

n9.5.5 采購質(zhì)量控制表

n9.5.6 采購檢驗(yàn)報(bào)告單

n9.5.7 特采作業(yè)申請單

n第10章 采購結(jié)算管理

n10.1 采購結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n10.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：付款審核不嚴(yán)格

n10.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：付款方式不恰當(dāng)

n10.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：付款金額不正確

n10.2 采購結(jié)算的關(guān)鍵點(diǎn)

n10.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：加強(qiáng)付款審核工作

n10.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：合理選擇付款方式

n10.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)付款審核追查

n10.3 采購結(jié)算的流程圖

n10.3.1 采購對賬管理流程與控制點(diǎn)

n10.3.2 付款申請管理流程與控制點(diǎn)

n10.3.3 采購預(yù)付款管理流程與控制點(diǎn)

n10.3.4 現(xiàn)金采購管理流程與控制點(diǎn)

n10.3.5 采購發(fā)票校驗(yàn)流程與控制點(diǎn)

n10.4 采購結(jié)算制度規(guī)范

n10.4.1 采購結(jié)算管理制度

n10.4.2 采購付款管理辦法

n10.4.3 采購付款對賬管理制度

n10.4.4 預(yù)付賬款審批管理制度

n10.4.5 預(yù)付賬款追蹤檢查制度

n10.5 采購結(jié)算工具表單

n10.5.1 采購結(jié)算單

n10.5.2 預(yù)付申請單

n10.5.3 賬款核對表

n10.5.4 應(yīng)付賬款明細(xì)表

n10.5.5 現(xiàn)金采購申請表

n第11章 采購庫存管理

n11.1 采購庫存的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n11.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：采購庫存過高

n11.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：庫存過低風(fēng)險(xiǎn)

n11.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：庫存物資損壞變質(zhì)

n11.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：庫存周轉(zhuǎn)較慢

n11.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：存貨價(jià)格下跌

n11.1.6 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：庫存信息不暢通

n11.2 采購庫存的關(guān)鍵點(diǎn)

n11.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：做好采購計(jì)劃

n11.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：加快庫存周轉(zhuǎn)

n11.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：庫存物資盤點(diǎn)

n11.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：庫存分類管理

n11.3 采購庫存的流程圖

n11.3.1 庫存計(jì)劃管理流程與控制點(diǎn)

n11.3.2 庫存周轉(zhuǎn)管理流程與控制點(diǎn)

n11.3.3 訂貨量確定管理流程與控制點(diǎn)

n11.4 采購庫存制度規(guī)范

n11.4.1 庫存計(jì)劃管理制度

n11.4.2 庫存周轉(zhuǎn)管理制度

n11.4.3 庫存呆滯品管理制度

n11.5 采購庫存工具表單

n11.5.1 庫存計(jì)劃表

n11.5.2 補(bǔ)貨計(jì)劃表

n11.5.3 庫存物資清單

n11.5.4 物資存量明細(xì)表

n11.5.5 呆滯品申請?zhí)幚肀?br>
n11.5.6 呆滯品處理損益報(bào)告

n11.6 采購庫存文書方案

n11.6.1 呆廢庫存物資處理方案

n11.6.2 庫存物資分類控制方案

n第12章 采購成本控制

n12.1 采購成本的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n12.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：采購價(jià)格不合理風(fēng)險(xiǎn)

n12.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：訂購量不合理風(fēng)險(xiǎn)

n12.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：采購成本核算風(fēng)險(xiǎn)

n12.2 采購成本的關(guān)鍵點(diǎn)

n12.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：健全采購定價(jià)機(jī)制

n12.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：制訂物資需求計(jì)劃

n12.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)采購會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制

n12.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：做好采購成本控制工作

n12.3 采購成本的流程圖

n12.3.1 采購成本控制流程與控制點(diǎn)

n12.3.2 采購詢價(jià)管理流程與控制點(diǎn)

n12.3.3 采購成本核算流程與控制點(diǎn)

n12.3.4 庫存成本管理流程與控制點(diǎn)

n12.3.5 運(yùn)輸成本管理流程與控制點(diǎn)

n12.4 采購成本制度規(guī)范

n12.4.1 采購詢價(jià)管理制度

n12.4.2 采購成本管控制度

n12.4.3 采購價(jià)格管控制度

n12.4.4 采購成本核算管理辦法

n12.5 采購成本工具表單

n12.5.1 采購詢價(jià)單

n12.5.2 成本預(yù)算表

n12.5.3 成本費(fèi)用單

n12.5.4 采購詢價(jià)記錄表

n12.5.5 采購價(jià)格審議表

n12.5.6 運(yùn)輸方案審批單

n12.5.7 采購成本計(jì)算表

n12.6 采購成本文書方案

n12.6.1 采購成本控制方案

n12.6.2 庫存成本控制方案

n12.6.3 物流成本控制方案

n第13章 采購招標(biāo)管理

n13.1 采購招標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n13.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：招標(biāo)前期風(fēng)險(xiǎn)

n13.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：接收投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)

n13.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：開標(biāo)評標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)

n13.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)

n13.2 采購招標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)

n13.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：做好招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)劃

n13.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：編制審查招標(biāo)文件

n13.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：投標(biāo)書接收和保管

n13.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：做好開標(biāo)評標(biāo)工作

n13.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：做好合同簽訂控制

n13.3 采購招標(biāo)的流程圖

n13.3.1 招標(biāo)管理流程與控制點(diǎn)

n13.3.2 招標(biāo)文件編制流程與控制點(diǎn)

n13.3.3 招標(biāo)保密管理流程與控制點(diǎn)

n13.3.4 開標(biāo)工作管理流程與控制點(diǎn)

n13.3.5 評標(biāo)工作管理流程與控制點(diǎn)

n13.3.6 招標(biāo)定標(biāo)管理流程與控制點(diǎn)

n13.3.7 加密鎖使用管理流程與控制點(diǎn)

n13.4 采購招標(biāo)制度規(guī)范

n13.4.1 采購招標(biāo)管理制度

n13.4.2 招投標(biāo)文件管理制度

n13.4.3 招標(biāo)文件評審制度

n13.4.4 投標(biāo)文件評審制度

n13.4.5 招標(biāo)爭議處理辦法

n13.5 采購招標(biāo)工具表單

n13.5.1 招標(biāo)信息登記表

n13.5.2 招標(biāo)委托申請表

n13.5.3 標(biāo)書評審表

n13.5.4 開標(biāo)記錄表

n13.5.5 招標(biāo)比價(jià)表

n13.5.6 評標(biāo)小組名單

n13.5.7 投標(biāo)文件偏差匯總表

n13.5.8 投標(biāo)文件評審結(jié)論表

n13.6 采購招標(biāo)文書方案

n13.6.1 招標(biāo)公告

n13.6.2 招標(biāo)邀請書

n13.6.3 中標(biāo)通知書

n13.6.4 招標(biāo)文件框架

n第14章 項(xiàng)目采購管理

n14.1 項(xiàng)目采購的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n14.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：項(xiàng)目采購決策風(fēng)險(xiǎn)

n14.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：項(xiàng)目采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)

n14.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：項(xiàng)目發(fā)包規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)

n14.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：項(xiàng)目采購延期風(fēng)險(xiǎn)

n14.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：項(xiàng)目采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

n14.2 項(xiàng)目采購的關(guān)鍵點(diǎn)

n14.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：完善項(xiàng)目內(nèi)控機(jī)制

n14.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：項(xiàng)目采購風(fēng)險(xiǎn)控制

n14.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：做好項(xiàng)目采購規(guī)劃

n14.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：制訂項(xiàng)目采購計(jì)劃

n14.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：項(xiàng)目供應(yīng)商選擇

n14.3 項(xiàng)目采購的流程圖

n14.3.1 項(xiàng)目采購管理流程與控制點(diǎn)

n14.3.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃流程與控制點(diǎn)

n14.3.3 項(xiàng)目采購招標(biāo)流程與控制點(diǎn)

n14.3.4 采購實(shí)施控制流程與控制點(diǎn)

n14.3.5 項(xiàng)目采購合同管理流程與控制點(diǎn)

n14.4 項(xiàng)目采購制度規(guī)范

n14.4.1 項(xiàng)目采購管理制度

n14.4.2 項(xiàng)目采購作業(yè)管理制度

n14.4.3 項(xiàng)目采購交期控制制度

n14.5 項(xiàng)目采購工具表單

n14.5.1 項(xiàng)目采購計(jì)劃表

n14.5.2 項(xiàng)目采購申請表

n14.5.3 項(xiàng)目采購詢價(jià)單

n14.5.4 項(xiàng)目采購控制表

n14.5.5 項(xiàng)目采購驗(yàn)收單

n14.6 項(xiàng)目采購文書方案

n14.6.1 項(xiàng)目采購計(jì)劃方案

n14.6.2 項(xiàng)目采購招標(biāo)方案

n第15章 采購績效管理

n15.1 采購績效的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n15.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：績效管理體系不完善

n15.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：績效管理定位不準(zhǔn)確

n15.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：員工主動(dòng)參與率較低

n15.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：績效指標(biāo)設(shè)計(jì)不合理

n15.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：績效考核標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范

n15.2 采購績效的關(guān)鍵點(diǎn)

n15.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：績效指標(biāo)設(shè)置

n15.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：建立績效培訓(xùn)機(jī)制

n15.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：員工參與績效管理

n15.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：考核公平、公正、公開

n15.3 采購績效的流程圖

n15.3.1 采購績效評估管理流程與控制點(diǎn)

n15.3.2 采購績效目標(biāo)確定流程與控制點(diǎn)

n15.3.3 采購人員績效評估流程與控制點(diǎn)

n15.3.4 采購績效評估申訴流程與控制點(diǎn)

n15.3.5 采購績效改進(jìn)流程與控制點(diǎn)

n15.4 采購績效制度規(guī)范

n15.4.1 采購績效考核制度

n15.4.2 采購績效面談制度

n15.4.3 采購績效申訴制度

n15.5 采購績效工具表單

n15.5.1 采購目標(biāo)管理卡

n15.5.2 采購績效溝通報(bào)告表

n15.5.3 采購績效進(jìn)展記錄表

n15.5.4 采購績效考核表

n15.5.5 采購績效面談?dòng)涗洷?br>
n15.5.6 采購績效考核申訴表

n15.5.7 采購績效改進(jìn)表

n15.5.8 采購績效獎(jiǎng)懲表

n15.6 采購績效文書方案

n15.6.1 采購人員績效評估方案

n15.6.2 國際采購人員考核方案

n15.6.3 采購績效改進(jìn)與提升方案

n15.6.4 采購績效考核總結(jié)報(bào)告

n第16章 采購信息管理

n16.1 采購信息的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n16.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：信息收集風(fēng)險(xiǎn)

n16.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：信息安全風(fēng)險(xiǎn)

n16.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)

n16.2 采購信息的關(guān)鍵點(diǎn)

n16.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：做好信息收集工作

n16.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：信息安全管理

n16.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：信息傳遞管理

n16.3 采購信息的流程圖

n16.3.1 采購信息調(diào)研流程與控制點(diǎn)

n16.3.2 信息系統(tǒng)管理流程與控制點(diǎn)

n16.3.3 采購信息分析流程與控制點(diǎn)

n16.3.4 采購信息反饋流程與控制點(diǎn)

n16.4 采購信息制度規(guī)范

n16.4.1 采購信息收集制度

n16.4.2 供應(yīng)商信息管理制度

n16.4.3 采購信息系統(tǒng)使用制度

n16.4.4 采購信息保密制度

n16.5 采購信息工具表單

n16.5.1 供應(yīng)商信息表

n16.5.2 信息系統(tǒng)權(quán)限表

n16.5.3 檔案借閱申請單

n16.6 采購信息文書方案

n16.6.1 采購信息系統(tǒng)構(gòu)建方案

n16.6.2 采購信息統(tǒng)計(jì)方案

n第17章 采購審計(jì)管理

n17.1 采購審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n17.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：審計(jì)準(zhǔn)備不充分

n17.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：審計(jì)過程舞弊

n17.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：審計(jì)人員的過失

n17.2 采購審計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)

n17.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識

n17.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：加強(qiáng)采購審計(jì)質(zhì)量控制

n17.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)綜合控制

n17.3 采購審計(jì)的流程圖

n17.3.1 采購審計(jì)工作流程

n17.3.2 供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)流程

n17.3.3 采購合同審計(jì)流程

n17.4 采購審計(jì)制度規(guī)范

n17.4.1 采購執(zhí)行審計(jì)制度

n17.4.2 采購稽核管理制度

n17.4.3 物資采購審計(jì)辦法

n17.4.4 合同審計(jì)管理辦法

n17.5 采購審計(jì)工具表單

n17.5.1 項(xiàng)目采購審計(jì)計(jì)劃表

n17.5.2 采購審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表

n17.5.3 采購付款審計(jì)表

n17.5.4 審計(jì)工作底稿

n17.5.5 審計(jì)工作總結(jié)表

n17.6 采購審計(jì)文書方案

n17.6.1 物資采購審計(jì)計(jì)劃書

n17.6.2 采購合同審計(jì)方案

n17.6.3 采購審計(jì)報(bào)告

n第18章 政府采購管理

n18.1 政府采購的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n18.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：招標(biāo)文件編制風(fēng)險(xiǎn)

n18.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：評審專家選取風(fēng)險(xiǎn)

n18.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：政府采購廉政風(fēng)險(xiǎn)

n18.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：市場和決策風(fēng)險(xiǎn)

n18.2 政府采購的關(guān)鍵點(diǎn)

n18.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：建立政府采購評估體系

n18.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：選擇合理采購方式

n18.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制

n18.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：加強(qiáng)廉政建設(shè)

n18.3 政府采購的流程圖

n18.3.1 政府采購工作流程與控制點(diǎn)

n18.3.2 政府采購計(jì)劃編制流程與控制點(diǎn)

n18.3.3 政府采購信息公告流程與控制點(diǎn)

n18.3.4 政府采購招標(biāo)管理流程與控制點(diǎn)

n18.3.5 政府采購供應(yīng)商投訴流程與控制點(diǎn)

n18.4 政府采購制度規(guī)范

n18.4.1 政府采購工作管理制度

n18.4.2 政府采購信息公告辦法

n18.4.3 政府采購信息管理制度

n18.4.4 政府采購招標(biāo)管理制度

n18.4.5 政府采購監(jiān)督管理制度

n18.5 政府采購工具表單

n18.5.1 政府采購清單

n18.5.2 政府采購計(jì)劃申請表

n18.5.3 政府采購招標(biāo)備案表

n18.6 政府采購文書方案

n18.6.1 政府采購信息公告書

n18.6.2 政府采購中標(biāo)公示書

n第19章 國際采購管理

n19.1 國際采購的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n19.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：國際供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)

n19.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：收貨時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)

n19.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：政策因素風(fēng)險(xiǎn)

n19.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：隱含成本風(fēng)險(xiǎn)

n19.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：國際貨幣風(fēng)險(xiǎn)

n19.1.6 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：采購價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

n19.1.7 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7：采購合同風(fēng)險(xiǎn)

n19.1.8 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8：海關(guān)稽查風(fēng)險(xiǎn)

n19.2 國際采購的關(guān)鍵點(diǎn)

n19.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：相關(guān)信息收集

n19.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：貨幣風(fēng)險(xiǎn)控制

n19.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：采購時(shí)間控制

n19.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：合同風(fēng)險(xiǎn)控制

n19.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：采購人員管理

n19.2.6 關(guān)鍵點(diǎn)6：國際供應(yīng)商管理

n19.2.7 關(guān)鍵點(diǎn)7：國際運(yùn)輸管理

n19.2.8 關(guān)鍵點(diǎn)8：貨物通關(guān)管理

n19.3 國際采購的流程圖

n19.3.1 海外采購供應(yīng)商選擇流程與控制點(diǎn)

n19.3.2 國際采購詢價(jià)管理流程與控制點(diǎn)

n19.3.3 國際采購運(yùn)輸管理流程與控制點(diǎn)

n19.3.4 國際采購付款管理流程與控制點(diǎn)

n19.3.5 國際采購風(fēng)險(xiǎn)控制流程與控制點(diǎn)

n19.4 國際采購制度規(guī)范

n19.4.1 國際采購詢價(jià)制度

n19.4.2 海外采購供應(yīng)商選擇制度

n19.4.3 國際采購風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

n19.5 國際采購工具表單

n19.5.1 國際采購詢價(jià)單

n19.5.2 國際采購訂貨單

n19.5.3 進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單

n19.5.4 進(jìn)口貨物報(bào)檢單

n19.5.5 國際運(yùn)輸保險(xiǎn)單

n19.5.6 國際采購風(fēng)險(xiǎn)評估單

n19.6 國際采購文書方案

n19.6.1 國際采購風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案

n19.6.2 國際物資采購合同范本

n第20章 采購賄賂管理

n20.1 采購賄賂的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

n20.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：反賄賂制度不健全

n20.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：采購人員收受賄賂

n20.2 采購賄賂的關(guān)鍵點(diǎn)

n20.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：健全采購稽核體制

n20.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：加強(qiáng)人員行為規(guī)范

n20.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：建立投訴舉報(bào)渠道

n20.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：采用公開采購的形式

n20.3 采購賄賂的流程圖

n20.3.1 采購賄賂投訴處理流程與控制點(diǎn)

n20.3.2 采購賄賂查辦流程與控制點(diǎn)

n20.4 采購賄賂制度規(guī)范

n20.4.1 反采購賄賂管理辦法

n20.4.2 采購賄賂處理辦法

n20.5 采購賄賂工具表單

n20.5.1 預(yù)防采購賄賂調(diào)查表

n20.5.2 采購賄賂治理工作調(diào)查表

n20.5.3 采購賄賂事件查處匯總表

n20.5.4 已查結(jié)采購賄賂事件專報(bào)表

n20.6 采購賄賂文書方案

n20.6.1 反采購賄賂責(zé)任書

n20.6.2 反采購賄賂協(xié)議書

n20.6.3 采購賄賂調(diào)查問卷

n20.6.4 采購賄賂治理工作實(shí)施方案